Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Detergente de uso geral, com 500 ml
2,19
8,76
2.00
Papel higiênico com 04 rolos
3,50
7,00
2.00
Prendedor de roupas
3,95
7,90
3.00
Papel toalha
6,50
19,50
5.00
Pedra sanitaria
3,15
15,75
3.00
Desengordurante multiuso
6,50
19,50
2.00
Esponja
5,20
10,40
6.00
Sabonete
3,60
21,60
1.00
Pedra sanitária
4,95
4,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
Detergente de uso geral, com 500 ml Papel higiênico com 04 rolos Prendedor de roupas Papel toalha Pedra sanitaria Desengordurante multiuso Esponja Sabonete Pedra sanitária
115,36
28/04/2025
Detergente de uso geral, com 500 ml
Papel higiênico com 04 rolos
Prendedor de roupas
Papel toalha
Pedra sanitaria
Desengordurante multiuso
Esponja
Sabonete
Pedra sanitária
115,36
05/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
115,36
TOTAL
115,36
115,36
115,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
