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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Detergente de uso geral, com 500 ml 2,19 8,76
2.00 Papel higiênico com 04 rolos 3,50 7,00
2.00 Prendedor de roupas 3,95 7,90
3.00 Papel toalha 6,50 19,50
5.00 Pedra sanitaria 3,15 15,75
3.00 Desengordurante multiuso 6,50 19,50
2.00 Esponja 5,20 10,40
6.00 Sabonete 3,60 21,60
1.00 Pedra sanitária 4,95 4,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 Detergente de uso geral, com 500 ml Papel higiênico com 04 rolos Prendedor de roupas Papel toalha Pedra sanitaria Desengordurante multiuso Esponja Sabonete Pedra sanitária 115,36
28/04/2025 Detergente de uso geral, com 500 ml Papel higiênico com 04 rolos Prendedor de roupas Papel toalha Pedra sanitaria Desengordurante multiuso Esponja Sabonete Pedra sanitária 115,36
TOTAL 115,36 115,36 0,00
SALDO A PAGAR 115,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.