Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lanterna Pisca - dinateira |
62,00 |
124,00 |
| 1.00 |
Soquete - 2 polos 24 volts |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
Farol auxiliar - 14 led's |
51,00 |
102,00 |
| 1.00 |
Interruptor - de pisca alerta |
106,00 |
106,00 |
| 3.50 |
Cabo 10 mm2 |
6,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Tomada - porta USB para celular |
64,00 |
64,00 |
| 1.00 |
Lâmpada de 24 volts 2 polos |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 24 volts farol |
56,00 |
56,00 |
| 4.00 |
Lâmpada de 24 volts |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Lanterna Pisca - dinateira Soquete - 2 polos 24 volts Farol auxiliar - 14 led's Interruptor - de pisca alerta Cabo 10 mm2 Tomada - porta USB para celular Lâmpada de 24 volts 2 polos Lâmpada 24 volts farol Lâmpada de 24 volts |
523,00 |
|
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| 28/04/2025 |
Lanterna Pisca - dinateira
Soquete - 2 polos 24 volts
Farol auxiliar - 14 led's
Interruptor - de pisca alerta
Cabo 10 mm2
Tomada - porta USB para celular
Lâmpada de 24 volts 2 polos
Lâmpada 24 volts farol
Lâmpada de 24 volts
|
|
523,00 |
|
| 29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2628/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
523,00 |
| TOTAL |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
