| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 2629 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Alvenarite - 5l. | 44,90 | 44,90 |
| 10.00 | Cimento 50 Kg | 41,90 | 419,00 |
| 200.00 | Pedra gress 42x10x22 | 9,45 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Alvenarite - 5l. Cimento 50 Kg Pedra gress 42x10x22 | 2.353,90 | ||
| 08/05/2025 | Alvenarite - 5l. Cimento 50 Kg Pedra gress 42x10x22 | 2.353,90 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.353,90 | ||
| TOTAL | 2.353,90 | 2.353,90 | 2.353,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
