Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Alvenarite - 5l. |
44,90 |
44,90 |
| 10.00 |
Cimento 50 Kg |
41,90 |
419,00 |
| 200.00 |
Pedra gress 42x10x22 |
9,45 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Alvenarite - 5l. Cimento 50 Kg Pedra gress 42x10x22 |
2.353,90 |
|
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| 08/05/2025 |
Alvenarite - 5l.
Cimento 50 Kg
Pedra gress 42x10x22
|
|
2.353,90 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.353,90 |
| TOTAL |
2.353,90 |
2.353,90 |
2.353,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
