Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Alvenarite - 5l. |
44,90 |
44,90 |
10.00 |
Cimento 50 Kg |
41,90 |
419,00 |
200.00 |
Pedra gress 42x10x22 |
9,45 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
Alvenarite - 5l. Cimento 50 Kg Pedra gress 42x10x22 |
2.353,90 |
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08/05/2025 |
Alvenarite - 5l.
Cimento 50 Kg
Pedra gress 42x10x22
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|
2.353,90 |
|
TOTAL |
2.353,90 |
2.353,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.353,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.