Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2636 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Batata palha - 70g. |
4,90 |
29,40 |
2.00 |
Salsicha - pacote de 400g. |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
Batata palha - 70g. Salsicha - pacote de 400g. |
49,20 |
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28/04/2025 |
Batata palha - 70g.
Salsicha - pacote de 400g.
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49,20 |
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29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2636/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48,61 |
29/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2636/2025 |
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0,59 |
TOTAL |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
28/04/2025 |
0,59 |
3517/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,59 |
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