Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia - 6PX 1345 |
154,00 |
154,00 |
| 1.00 |
Lanterna Traseira |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
Lampada 2 polos - 24 volts |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
Lâmpada de 24 volts |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
Buzina - caracol |
97,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Correia - 6PX 1345 Lanterna Traseira Lampada 2 polos - 24 volts Lâmpada de 24 volts Buzina - caracol |
310,00 |
|
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| 28/04/2025 |
Correia - 6PX 1345
Lanterna Traseira
Lampada 2 polos - 24 volts
Lâmpada de 24 volts
Buzina - caracol
|
|
310,00 |
|
| 29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2638/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
