Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2640
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
163.98
Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município.
16,28
2.669,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município.
2.669,59
28/04/2025
Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município.
2.669,59
23/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2025 - REF. ABRIL/2025
BARRIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 5230
HISTÓRICO DO EMPENHO: Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município..
2.637,19
23/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2640/2025
32,40
TOTAL
2.669,59
2.669,59
2.669,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
