Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 163.98 |
Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município. |
16,28 |
2.669,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município. |
2.669,59 |
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| 28/04/2025 |
Tubo galvanizado 2.00 x 3.00mm / 60.3mm x 3.00mm
Finalidade: Para uso nas vias rodoviárias e urbanas do município.
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2.669,59 |
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| TOTAL |
2.669,59 |
2.669,59 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.669,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
29/04/2025 |
32,40 |
3624/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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32,40 |
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