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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2651	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA MELHORIA NA SEDE SOCILA DA SOC DE DAMAS UNIÃO, CFE LM NR 3419/2025- CONTRATO NR 69/2025- PREGÃO PRESENCIAL 18/2025- OC. NR 1389/2025,ANEXA.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA MELHORIA NA SEDE SOCILA DA SOC DE DAMAS UNIÃO, CFE LM NR 3419/2025- CONTRATO NR 69/2025- PREGÃO PRESENCIAL 18/2025- OC. NR 1389/2025,ANEXA.	1.000,00
15/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA MELHORIA NA SEDE SOCILA DA SOC DE DAMAS UNIÃO, CFE LM NR 3419/2025- CONTRATO NR 69/2025- PREGÃO PRESENCIAL 18/2025- OC. NR 1389/2025,ANEXA.		1.000,00
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2651/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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