| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículo e Manutenção - FUNDEB Recurso Exercício Anterior | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025. | 29.161,34 | 29.161,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025. | 29.161,34 | ||
| 11/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025. | 29.161,34 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2025 - REF. JUNHO/2025 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - 8638 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025.. | 28.811,40 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2659/2025 | 349,94 | ||
| TOTAL | 29.161,34 | 29.161,34 | 29.161,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/06/2025 | 349,94 | 5392/2025 | Lançada |
| TOTAL | 349,94 |
