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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2659	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aquisição de Veículo e Manutenção - FUNDEB Recurso Exercício Anterior
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025.	29.161,34	29.161,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025.	29.161,34
TOTAL		29.161,34	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				29.161,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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