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Exercício: 2025
Nome do Credor: PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2660	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025.	27.318,66	27.318,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025.	27.318,66
11/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CHROMEBOOK. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1390/2025. CONTRATO NR 70/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2025.		27.318,66
11/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2660/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26.990,84
11/06/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2660/2025			327,82
TOTAL		27.318,66	27.318,66	27.318,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/06/2025	327,82	5391/2025	Lançada
TOTAL		327,82