SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ DO RS REFERENTE A GUIAS RELATIVAS A REGULARIZAÇÃODE POÇOS ARTESIANOS- COMUNIDDAES DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
0,00
3.560,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ DO RS REFERENTE A GUIAS RELATIVAS A REGULARIZAÇÃODE POÇOS ARTESIANOS- COMUNIDDAES DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
3.560,58
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ DO RS REFERENTE A GUIAS RELATIVAS A REGULARIZAÇÃODE POÇOS ARTESIANOS- COMUNIDDAES DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
3.560,58
24/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2661/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.560,58
TOTAL
3.560,58
3.560,58
3.560,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
