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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRA SALA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Rosquinha - com chocolate (pacotes com 06 unidades) 6,00 180,00
25.00 Bolachas - enfeitadas. 6,00 150,00
395.00 Bolacha cazeira - enfeitada. 0,75 296,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Rosquinha - com chocolate (pacotes com 06 unidades) Bolachas - enfeitadas. Bolacha cazeira - enfeitada. 626,25
TOTAL 626,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 626,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.