| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA SALA |
| Número do empenho: | 2669 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Rosquinha - com chocolate (pacotes com 06 unidades) | 6,00 | 180,00 |
| 25.00 | Bolachas - enfeitadas. | 6,00 | 150,00 |
| 395.00 | Bolacha cazeira - enfeitada. | 0,75 | 296,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Rosquinha - com chocolate (pacotes com 06 unidades) Bolachas - enfeitadas. Bolacha cazeira - enfeitada. | 626,25 | ||
| 20/05/2025 | POR SER EME DUPLICIDADE | -626,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
