Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2684 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OVOS |
12,50 |
25,00 |
| 2.00 |
Leite integral c/ 01 litro |
5,40 |
10,80 |
| 1.00 |
Fermento em Pó, embalagem de 250g |
10,90 |
10,90 |
| 5.00 |
Nescau |
10,90 |
54,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
OVOS Leite integral c/ 01 litro Fermento em Pó, embalagem de 250g Nescau |
101,20 |
|
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| 30/04/2025 |
OVOS
Leite integral c/ 01 litro
Fermento em Pó, embalagem de 250g
Nescau
|
|
101,20 |
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| 02/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2684/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,99 |
| 02/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2684/2025 |
|
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1,21 |
| TOTAL |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
30/04/2025 |
1,21 |
3781/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,21 |
|
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