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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Automatico 380,00 380,00
1.00 Porta escovas 180,00 180,00
1.00 Enduzido 390,00 390,00
1.00 Bobina 330,00 330,00
1.00 Bendesse 550,00 550,00
3.00 Fio - metros 5,00 15,00
1.00 Porta fuzivel 30,00 30,00
1.00 Conector - kit 4 pinos 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Automatico Porta escovas Enduzido Bobina Bendesse Fio - metros Porta fuzivel Conector - kit 4 pinos 1.925,00
29/04/2025 Automatico Porta escovas Enduzido Bobina Bendesse Fio - metros Porta fuzivel Conector - kit 4 pinos 1.925,00
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.925,00
TOTAL 1.925,00 1.925,00 1.925,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.