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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2694 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Câmera para luz de ré 95,00 95,00
5.00 Lâmpada - led 15,00 75,00
1.00 Jogo de Farolete - led 120,00 120,00
1.00 Barra de led 300w 490,00 490,00
1.00 Presilha - pacote 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Câmera para luz de ré Lâmpada - led Jogo de Farolete - led Barra de led 300w Presilha - pacote 810,00
29/04/2025 Câmera para luz de ré Lâmpada - led Jogo de Farolete - led Barra de led 300w Presilha - pacote 810,00
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.