Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Câmera para luz de ré |
95,00 |
95,00 |
5.00 |
Lâmpada - led |
15,00 |
75,00 |
1.00 |
Jogo de Farolete - led |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
Barra de led 300w |
490,00 |
490,00 |
1.00 |
Presilha - pacote |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
Câmera para luz de ré Lâmpada - led Jogo de Farolete - led Barra de led 300w Presilha - pacote |
810,00 |
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29/04/2025 |
Câmera para luz de ré
Lâmpada - led
Jogo de Farolete - led
Barra de led 300w
Presilha - pacote
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810,00 |
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06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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810,00 |
TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.