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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2697	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	4.000,00
28/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		790,00
29/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		240,00
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			790,00
TOTAL		4.000,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				2.970,00