Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2700 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento ao familia feliz mes de abril de 2025, cfe ri em anexo. |
4.050,00 |
4.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento ao familia feliz mes de abril de 2025, cfe ri em anexo. |
4.050,00 |
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| 23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento ao familia feliz mes de abril de 2025, cfe ri em anexo. |
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4.050,00 |
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| 28/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2700/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.050,00 |
| TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
