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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2707	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025	0,00	8.419,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025	8.419,10
23/04/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE BRIL DE 2025		8.419,10
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			19,86
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			72,00
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			351,35
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			949,01
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			1.069,91
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2707/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.956,97
TOTAL		8.419,10	8.419,10	8.419,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	23/04/2025	19,86		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	23/04/2025	72,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2025	351,35		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/04/2025	949,01		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	23/04/2025	1.069,91		Lançada
TOTAL		2.462,13