| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 6.042,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 | 6.042,12 | ||
| 15/01/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025. | 6.042,12 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS | 251,80 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS | 379,50 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS | 655,48 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS | 1.087,05 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.668,29 | ||
| TOTAL | 6.042,12 | 6.042,12 | 6.042,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15/01/2025 | 251,80 | Lançada | |
| Pensão Alimentícia-Prefeitura | 15/01/2025 | 379,50 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 15/01/2025 | 655,48 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 15/01/2025 | 1.087,05 | Lançada | |
| TOTAL | 2.373,83 |
