Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025 |
8.529,52 |
|
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE BRIL DE 2025 |
|
8.529,52 |
|
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
|
19,86 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
|
312,23 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
|
973,54 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
|
1.473,31 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.750,58 |
| TOTAL |
8.529,52 |
8.529,52 |
8.529,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
