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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025	0,00	15.359,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025	15.359,08
23/04/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE BRIL DE 2025		15.359,08
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			19,86
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			72,00
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			188,31
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			379,50
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			600,32
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			655,48
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			860,16
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			1.238,57
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2774/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.344,88
TOTAL		15.359,08	15.359,08	15.359,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	23/04/2025	19,86		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	23/04/2025	72,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/04/2025	188,31		Lançada
Pensão Alimentícia-Prefeitura	23/04/2025	379,50		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	23/04/2025	600,32		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/04/2025	655,48		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2025	860,16		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/04/2025	1.238,57		Lançada
TOTAL		4.014,20