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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2796	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4514 e 0040)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025	0,00	12.144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025	12.144,00
23/04/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE BRIL DE 2025		12.144,00
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			79,44
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			108,00
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			321,28
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			331,20
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			780,55
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			1.322,32
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2796/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.201,21
TOTAL		12.144,00	12.144,00	12.144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	23/04/2025	79,44		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	23/04/2025	108,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2025	321,28		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	23/04/2025	331,20		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	23/04/2025	780,55		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/04/2025	1.322,32		Lançada
TOTAL		2.942,79