| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2807 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025 | 0,00 | 7.453,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025 | 7.453,84 | ||
| 23/04/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE BRIL DE 2025 | 7.453,84 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.453,84 | ||
| TOTAL | 7.453,84 | 7.453,84 | 7.453,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
