| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2826 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOPAG EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025 | 0,00 | 7.043,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | FOPAG EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2025 | 7.043,04 | ||
| 23/04/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE BRIL DE 2025 | 7.043,04 | ||
| 23/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 615,37 | ||
| 23/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 774,72 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2826/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.652,95 | ||
| TOTAL | 7.043,04 | 7.043,04 | 7.043,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado SICREDI | 23/04/2025 | 615,37 | Lançada | |
| INSS CONSELHO TUTELAR | 23/04/2025 | 774,72 | Lançada | |
| TOTAL | 1.390,09 |
