Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2025- SALARIO MATERNIDADE. |
0,00 |
1.668,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2025- SALARIO MATERNIDADE. |
1.668,13 |
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| 23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2025- SALARIO MATERNIDADE. |
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1.668,13 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2834/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.668,13 |
| TOTAL |
1.668,13 |
1.668,13 |
1.668,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
