| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa | 145,00 | 145,00 |
| 4.00 | Parafuso Philips | 0,25 | 1,00 |
| 4.00 | Bucha 6mm | 0,30 | 1,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Caixa Parafuso Parafuso Philips Bucha 6mm | 147,80 | ||
| 30/04/2025 | Caixa Parafuso Parafuso Philips Bucha 6mm | 147,80 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 147,80 | ||
| TOTAL | 147,80 | 147,80 | 147,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
