Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa |
145,00 |
145,00 |
| 4.00 |
Parafuso Philips |
0,25 |
1,00 |
| 4.00 |
Bucha 6mm |
0,30 |
1,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Caixa Parafuso Parafuso Philips Bucha 6mm |
147,80 |
|
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| 30/04/2025 |
Caixa
Parafuso
Parafuso Philips
Bucha 6mm
|
|
147,80 |
|
| 02/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
147,80 |
| TOTAL |
147,80 |
147,80 |
147,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
