Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2844 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valvula pneu JAY0D28
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de s
aúde. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Valvula pneu JAY0D28
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de s
aúde. |
20,00 |
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| 05/05/2025 |
Valvula pneu JAY0D28
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de s
aúde.
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20,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2844/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
