SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Câmera pneu IQT6C55
220,00
440,00
1.00
Colarinho pneu IQT6C55
100,00
100,00
1.00
Valvula pneu Random
50,00
50,00
1.00
Câmera pneu IBX5540
220,00
220,00
3.00
colarinho de pneu IBX5540
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.
100,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
Câmera pneu IQT6C55 Colarinho pneu IQT6C55 Valvula pneu Random Câmera pneu IBX5540 colarinho de pneu IBX5540
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.
1.110,00
05/05/2025
Câmera pneu IQT6C55
Colarinho pneu IQT6C55
Valvula pneu Random
Câmera pneu IBX5540
colarinho de pneu IBX5540
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.
386,73
05/05/2025
Câmera pneu IQT6C55
Colarinho pneu IQT6C55
Valvula pneu Random
Câmera pneu IBX5540
colarinho de pneu IBX5540
Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.
723,27
05/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
386,73
05/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
723,27
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
