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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2851	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoção do Campeonato Municipal de Futebol
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.	6.580,00	6.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.	6.580,00
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.		6.580,00
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.673,64
02/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2851/2025			557,76
02/05/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2851/2025			348,60
TOTAL		6.580,00	6.580,00	6.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	557,76	3806/2025	Lançada
ISS - Município VG	30/04/2025	348,60	3806/2025	Lançada
TOTAL		906,36