SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Refletor led 100w
100,00
100,00
13.00
Relé fotocélula 13
27,15
352,95
4.00
Conector perfurante
23,00
92,00
2.00
Alça pre formada 16mm
3,55
7,10
35.00
Cabo multiplex 16mm
8,24
288,40
1.00
Isolador olhal 70x50x38mm
8,25
8,25
1.00
Isoladore de roldana 72x72
7,90
7,90
1.00
Lâmpada led bulbo 30w
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade.
16,50
16,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
Refletor led 100w Relé fotocélula 13 Conector perfurante Alça pre formada 16mm Cabo multiplex 16mm Isolador olhal 70x50x38mm Isoladore de roldana 72x72 Lâmpada led bulbo 30w
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade.
873,10
29/04/2025
Refletor led 100w
Relé fotocélula 13
Conector perfurante
Alça pre formada 16mm
Cabo multiplex 16mm
Isolador olhal 70x50x38mm
Isoladore de roldana 72x72
Lâmpada led bulbo 30w
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade.
873,10
02/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
873,10
TOTAL
873,10
873,10
873,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
