Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52 621 988 SAMUEL AVOZANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2857 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Solda - e corte de linha |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
Serviço de deslocamento |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
Prestação de Serviço - mão de obra |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Solda - e corte de linha Serviço de deslocamento Prestação de Serviço - mão de obra |
6.620,00 |
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| 30/04/2025 |
Solda - e corte de linha
Serviço de deslocamento
Prestação de Serviço - mão de obra
|
|
6.620,00 |
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| 02/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.620,00 |
| TOTAL |
6.620,00 |
6.620,00 |
6.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
