| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52 621 988 SAMUEL AVOZANI |
| Número do empenho: | 2858 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Parafuso - suporte | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Ponteira do sulcador - batedor | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Parafuso - suporte Ponteira do sulcador - batedor | 380,00 | ||
| 30/04/2025 | Parafuso - suporte Ponteira do sulcador - batedor | 380,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2858/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
