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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2860 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Vassoura de plástico 15,50 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 Vassoura de plástico 31,00
30/04/2025 Vassoura de plástico 31,00
05/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2860/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,63
05/05/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2860/2025 0,37
TOTAL 31,00 31,00 31,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 30/04/2025 0,37 3780/2025 Lançada
TOTAL   0,37