Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Margarina de 1ª qualidade |
19,70 |
19,70 |
10.00 |
Presunto cozido e fatiado - embalagem c/ 180g. |
8,30 |
83,00 |
5.00 |
Queijo mussarela - embalagem de 300g. |
14,99 |
74,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
Margarina de 1ª qualidade Presunto cozido e fatiado - embalagem c/ 180g. Queijo mussarela - embalagem de 300g. |
177,65 |
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30/04/2025 |
Margarina de 1ª qualidade
Presunto cozido e fatiado - embalagem c/ 180g.
Queijo mussarela - embalagem de 300g.
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|
177,65 |
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02/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2861/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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175,52 |
02/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2861/2025 |
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2,13 |
TOTAL |
177,65 |
177,65 |
177,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
30/04/2025 |
2,13 |
3766/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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2,13 |
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