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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Margarina de 1ª qualidade 19,70 19,70
10.00 Presunto cozido e fatiado - embalagem c/ 180g. 8,30 83,00
5.00 Queijo mussarela - embalagem de 300g. 14,99 74,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 Margarina de 1ª qualidade Presunto cozido e fatiado - embalagem c/ 180g. Queijo mussarela - embalagem de 300g. 177,65
30/04/2025 Margarina de 1ª qualidade Presunto cozido e fatiado - embalagem c/ 180g. Queijo mussarela - embalagem de 300g. 177,65
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2861/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175,52
02/05/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2861/2025 2,13
TOTAL 177,65 177,65 177,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 30/04/2025 2,13 3766/2025 Lançada
TOTAL   2,13