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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2865	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DAS CANALETAS NAS RUAS PROXIMO AO PREDIO DA SORELA, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DAS CANALETAS NAS RUAS PROXIMO AO PREDIO DA SORELA, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	900,00
29/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DAS CANALETAS NAS RUAS PROXIMO AO PREDIO DA SORELA, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		900,00
30/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2865/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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