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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2869 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 50.000,00
29/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 3.049,57
30/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.049,57
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 19.373,69
07/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19.373,69
12/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 11.963,98
13/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.963,98
19/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 12.478,38
19/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 3.064,53
19/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. 69,85
21/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.478,38
21/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,85
21/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.064,53
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.