Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. |
50.000,00 |
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29/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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3.049,57 |
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30/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.049,57 |
06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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19.373,69 |
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07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19.373,69 |
12/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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11.963,98 |
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13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.963,98 |
19/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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12.478,38 |
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19/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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3.064,53 |
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19/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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69,85 |
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21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.478,38 |
21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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69,85 |
21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.064,53 |
TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.