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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2869	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	50.000,00
29/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		3.049,57
30/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.049,57
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		19.373,69
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.373,69
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		11.963,98
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.963,98
19/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		12.478,38
19/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		3.064,53
19/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		69,85
21/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.478,38
21/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			69,85
21/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.064,53
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00