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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2875	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Papel foto A4 c/20 unidades pct	24,99	24,99
3.00	Tinta para tecido 37 ml cor laranja	4,89	14,67
2.00	Tinta para tecido 37 ml cor marrom	4,89	9,78
5.00	EVA c/glitter rosa	4,98	24,90
5.00	EVA c/glitter verde	4,98	24,90
5.00	Eva c/glitter vermelho	4,98	24,90
20.00	TNT branco metro	1,39	27,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	Papel foto A4 c/20 unidades pct Tinta para tecido 37 ml cor laranja Tinta para tecido 37 ml cor marrom EVA c/glitter rosa EVA c/glitter verde Eva c/glitter vermelho TNT branco metro	151,94
08/05/2025	Papel foto A4 c/20 unidades pct Tinta para tecido 37 ml cor laranja Tinta para tecido 37 ml cor marrom EVA c/glitter rosa EVA c/glitter verde Eva c/glitter vermelho TNT branco metro		151,94
12/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			151,94
TOTAL		151,94	151,94	151,94
SALDO A PAGAR				0,00