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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.028.394 MARIA EDUARDA OPELT VOLINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 5.000,00
05/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 1.650,00
12/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.650,00
11/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 1.650,00
11/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.650,00
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 1.650,00
03/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.650,00
22/08/2025 ANULAÇÃO REF AO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. -50,00
TOTAL 4.950,00 4.950,00 4.950,00
SALDO A PAGAR 0,00


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