Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Amortecedor dianteiro
880,00
1.760,00
2.00
Coxim
489,00
978,00
2.00
Trizeta
116,00
232,00
1.00
Garfo de caixa de câmbio
649,00
649,00
2.00
Kit Coifa Honocinética
69,00
138,00
1.00
Retentor
266,00
266,00
1.00
Filtro de oleo
36,00
36,00
1.00
FILTRO COMB. SCB00075
83,00
83,00
1.00
Filtro de ar
81,00
81,00
1.00
Carter do óleo
628,00
628,00
6.00
Óleo 15W40
42,00
252,00
1.00
Aditivo
42,00
42,00
3.00
Óleo da caixa de marcha
39,00
117,00
1.00
Cola silicone
11,00
11,00
1.00
Coifa amortecedor dianteiro
176,00
176,00
1.00
Garfo cambio esquerdo
466,00
466,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
Amortecedor dianteiro Coxim Trizeta Garfo de caixa de câmbio Kit Coifa Honocinética Retentor Filtro de oleo FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de ar Carter do óleo Óleo 15W40 Aditivo Óleo da caixa de marcha Cola silicone Coifa amortecedor dianteiro Garfo cambio esquerdo
5.915,00
30/04/2025
Amortecedor dianteiro
Coxim
Trizeta
Garfo de caixa de câmbio
Kit Coifa Honocinética
Retentor
Filtro de oleo
FILTRO COMB. SCB00075
Filtro de ar
Carter do óleo
Óleo 15W40
Aditivo
Óleo da caixa de marcha
Cola silicone
Coifa amortecedor dianteiro
Garfo cambio esquerdo
5.915,00
02/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2887/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.915,00
TOTAL
5.915,00
5.915,00
5.915,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
