| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Balanceamento - Balanceamento | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | Serviços de montagem de pneu - Serviços de montagem de pneu | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | Mão de Obra | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Balanceamento - Balanceamento Serviços de montagem de pneu - Serviços de montagem de pneu Mão de Obra | 710,00 | ||
| 30/04/2025 | Balanceamento - Balanceamento Serviços de montagem de pneu - Serviços de montagem de pneu Mão de Obra | 710,00 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2888/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
