Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Balanceamento - Balanceamento |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
Serviços de montagem de pneu - Serviços de montagem de pneu |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Mão de Obra |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Balanceamento - Balanceamento Serviços de montagem de pneu - Serviços de montagem de pneu Mão de Obra |
710,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
Balanceamento - Balanceamento
Serviços de montagem de pneu - Serviços de montagem de pneu
Mão de Obra
|
|
710,00 |
|
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
710,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
