Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2901 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Torneira para lavatório |
90,70 |
90,70 |
| 2.00 |
SIFÃO SANFONADO |
7,75 |
15,50 |
| 1.00 |
Programador digital de tempo |
136,50 |
136,50 |
| 1.00 |
Fita veda rosca, com 10 m |
5,80 |
5,80 |
| 100.00 |
Abraçadeira 200 - 200x3,50 |
0,16 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Torneira para lavatório SIFÃO SANFONADO Programador digital de tempo Fita veda rosca, com 10 m Abraçadeira 200 - 200x3,50 |
264,50 |
|
|
| TOTAL |
264,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
264,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
