Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2916 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Soquete - 02 polos |
14,00 |
28,00 |
| 2.00 |
Lâmpada 2 polos 12v |
6,00 |
12,00 |
| 6.00 |
LAMPADA LED 20W - para iluminação interna |
8,00 |
48,00 |
| 6.00 |
Cabo - 6x1 1mm |
21,00 |
126,00 |
| 9.00 |
Cabo 2 x 1 1 mm |
5,80 |
52,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Soquete - 02 polos Lâmpada 2 polos 12v LAMPADA LED 20W - para iluminação interna Cabo - 6x1 1mm Cabo 2 x 1 1 mm |
266,20 |
|
|
| TOTAL |
266,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
266,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
