| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAPEL VERGE | 0,75 | 75,00 |
| 1.00 | Corretivo | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | Caneta azul | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | Marca texto. | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | Cola | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PAPEL VERGE Corretivo Caneta azul Marca texto. Cola | 92,40 | ||
| 06/05/2025 | PAPEL VERGE Corretivo Caneta azul Marca texto. Cola | 92,40 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2927/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,40 | ||
| TOTAL | 92,40 | 92,40 | 92,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
