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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2929 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO. 5.000,00
30/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO. 478,40
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 478,40
02/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.198,40
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.198,40
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.540,80
03/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.540,80
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO. 690,40
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 690,40
TOTAL 5.000,00 3.908,00 3.908,00
SALDO A PAGAR 1.092,00


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