Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
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7.286,40 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025. |
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7.286,40 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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37,64 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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606,22 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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661,16 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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765,25 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 293/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.216,13 |
| TOTAL |
7.286,40 |
7.286,40 |
7.286,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
