| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA SALA |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Rosquinha de chocolate | 6,00 | 180,00 |
| 25.00 | Bolacha enfeitada | 6,00 | 150,00 |
| 395.00 | Bolacha caseira enfeitada | 0,75 | 296,25 |
| 25.00 | Bolacha caseira | 2,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Rosquinha de chocolate Bolacha enfeitada Bolacha caseira enfeitada Bolacha caseira | 676,25 | ||
| 06/05/2025 | Rosquinha de chocolate Bolacha enfeitada Bolacha caseira enfeitada Bolacha caseira | 676,25 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 666,11 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 2938/2025 | 10,14 | ||
| TOTAL | 676,25 | 676,25 | 676,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 06/05/2025 | 10,14 | 3981/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,14 |
