Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRA SALA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2938 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Rosquinha de chocolate |
6,00 |
180,00 |
| 25.00 |
Bolacha enfeitada |
6,00 |
150,00 |
| 395.00 |
Bolacha caseira enfeitada |
0,75 |
296,25 |
| 25.00 |
Bolacha caseira |
2,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Rosquinha de chocolate Bolacha enfeitada Bolacha caseira enfeitada Bolacha caseira |
676,25 |
|
|
| TOTAL |
676,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
676,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
