| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Palito dental | 3,50 | 10,50 |
| 4.00 | Papel manteiga | 3,89 | 15,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Palito dental Papel manteiga | 26,06 | ||
| 06/05/2025 | Palito dental Papel manteiga | 26,06 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2939/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,06 | ||
| TOTAL | 26,06 | 26,06 | 26,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
