| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 2942 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PE NO ESTRIBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg | 19,49 | 77,96 |
| 6.00 | Palito dental c/ 100 unidades | 1,60 | 9,60 |
| 6.00 | Leite em pó integral c/ 400g | 13,99 | 83,94 |
| 15.00 | Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades | 13,80 | 207,00 |
| 15.00 | Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 | 12,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg Palito dental c/ 100 unidades Leite em pó integral c/ 400g Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 | 558,50 | ||
| 05/05/2025 | Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg Palito dental c/ 100 unidades Leite em pó integral c/ 400g Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 | 558,50 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2942/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 551,80 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2942/2025 | 6,70 | ||
| TOTAL | 558,50 | 558,50 | 558,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 05/05/2025 | 6,70 | 3890/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,70 |
