Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
PE NO ESTRIBO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg
19,49
77,96
6.00
Palito dental c/ 100 unidades
1,60
9,60
6.00
Leite em pó integral c/ 400g
13,99
83,94
15.00
Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades
13,80
207,00
15.00
Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
12,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg Palito dental c/ 100 unidades Leite em pó integral c/ 400g Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
558,50
05/05/2025
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg
Palito dental c/ 100 unidades
Leite em pó integral c/ 400g
Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades
Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
558,50
08/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2942/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
551,80
08/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2942/2025
6,70
TOTAL
558,50
558,50
558,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
