Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
PE NO ESTRIBO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Pão de milho |
9,90 |
89,10 |
| 13.00 |
Cuca recheada
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 |
19,50 |
253,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Pão de milho Cuca recheada
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 |
342,60 |
|
|
| 05/05/2025 |
Pão de milho
Cuca recheada
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
|
|
342,60 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2943/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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338,49 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2943/2025 |
|
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4,11 |
| TOTAL |
342,60 |
342,60 |
342,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
05/05/2025 |
4,11 |
3897/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,11 |
|
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