Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2945 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
PE NO ESTRIBO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
Salame suíno |
34,00 |
612,00 |
| 5.00 |
Torresmo
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 |
68,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Salame suíno Torresmo
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 |
952,00 |
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| 07/05/2025 |
Salame suíno
Torresmo
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
|
|
952,00 |
|
| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2945/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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940,58 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2945/2025 |
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11,42 |
| TOTAL |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/05/2025 |
11,42 |
4064/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,42 |
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