| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 2945 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PE NO ESTRIBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Salame suíno | 34,00 | 612,00 |
| 5.00 | Torresmo Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 | 68,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Salame suíno Torresmo Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 | 952,00 | ||
| 07/05/2025 | Salame suíno Torresmo Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013 | 952,00 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2945/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 940,58 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2945/2025 | 11,42 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/05/2025 | 11,42 | 4064/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,42 |
