Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
PE NO ESTRIBO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
Sal grosso c/ 01 Kg
2,95
20,65
20.00
Óleo de soja c/ 900ml
7,40
148,00
4.00
Margarina c/ sal em embalagem com 500gr
5,50
22,00
4.00
Açúcar Cristal c/ 02 Kgs
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
8,90
35,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Sal grosso c/ 01 Kg Óleo de soja c/ 900ml Margarina c/ sal em embalagem com 500gr Açúcar Cristal c/ 02 Kgs
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
226,25
06/05/2025
Sal grosso c/ 01 Kg
Óleo de soja c/ 900ml
Margarina c/ sal em embalagem com 500gr
Açúcar Cristal c/ 02 Kgs
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo nos termos da Lei Municipal nº 2152/2013
226,25
12/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2946/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
223,53
12/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2946/2025
2,72
TOTAL
226,25
226,25
226,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
